球王会官方网站（一）贯彻执行城市管理的方针政策和法律法规。研究拟订全市城市管理的发展战略规划，并监督实施。参与起草全市城市管理方面地方性法规、政府规章，并按程序组织实施。
（二）负责城市管理行政执法的组织、指挥、协调、督办和考核工作，行使城市管理综合执法范围内的有关行政处罚权。
（四）负责指导、督办、考核市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理等工作。负责户外广告、门店招牌等设施规范设置、建筑物立面管理工作。
市执法委是属于一级预算单位，下设5个事业单位。分别是：市城市管理综合执法支队、市市容环境卫生中心、市园林绿化中心、市市政设施管理处、市数字化城市管理监督指挥中心。市执法委内设机构10个，分别是：办公室、人事教育科、计财装备科、督办考核科、政策法规科、行政审批科、综合执法科、公共空间秩序管理科、公用事业管理科、基础设施建设科；
改革前，鄂州市城市管理局为市政府直属事业单位，正县级，挂鄂州市城市管理行政执法局牌子，与市城市管理监察支队实行“局队合一”模式。改革后，市城市管理局更名为市城市管理执法委员会，为市政府工作部门。组建市城市管理综合执法支队，为市城市管理执法委员会所属公益一类事业单位，不再保留市城市管理监察支队；市数字化城市管理监督指挥中心为所属公益一类正科级事业单位，机构维持不变。目前改革正在进行之中。
市市容环境卫生中心机构分别是：办公室、政工科、财务科、管理科、设备科、市容科、工会、妇委会、共青团；基层单位17个：清扫保洁7个环卫所、洁城公司、美洁公司、汽车队、垃圾清运、垃圾中转、垃圾处置、市容大队、渣土运输管理处、公厕管理处、规费征收；
市园林绿化中心机构分别是：办公室、管理科、建设经营科、广场管理科。下属单位：市绿化管理处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处、市滨江公园管理处，市园林设计科研所（生产经营性事业单位）。
市市政设施管理处机构分别是：办公室、政工科、财务科、安全科、妇委会、团委、工会、排水科、工程桥梁科、工程技术科、监察科、综合管理所、维修队、管线所、天畅公司、四个管理站（凤凰站、古楼站、西山站、樊口站）。
2023年部门预算包括：市城市管理执法委员会、市城市管理综合执法支队、市市容环境卫生中心、市园林绿化中心、市市政设施管理处、市绿化管理处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处、市滨江公园管理处。
市执法委机关编制人数为30人，2023年纳入部门预算在职人员30人（包含数字化城市管理监督指挥中心8人），退休人员13人；市城市管理综合执法支队编制人数为236人，2023年纳入部门预算在职人员78人，退休人员22人；市市容环境卫生中心编制人数为222人，2023年纳入部门预算在职人员198人，退休人员401人；市市政设施管理处编制人数为10人，在职正式职工88人，退休人数66人，因编未到人2023年纳入部门预算在职人员0人；市园林绿化中心编制人数为14人，2023年纳入部门预算在职人员6人，退休11人；市绿化管理处编制人数为101人，2023年纳入部门预算在职人员66人，退休188人；市西山风景区管理处编制人数为14人，2023年纳入部门预算在职人员12人，退休9人；市洋澜湖风景区管理处编制人数为99人，2023年纳入部门预算在职人员39人，退休1人；市滨江公园管理处编制人数为4人，2023年纳入部门预算在职人员1人，退休2人。
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为28824.69万元，比上年减少35195.53万元,下降54.98%。其中，一般公共预算财政拨款收入25423.69万元，政府性基金预算财政拨款收入3087万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入314万，其他收入0万元。
收入减少原因：主要原因是政府性基金预算财政拨款减少，城建资金预算项目减少，注重资金使用效益。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出28824.69万元，比上年增减少35195.53万元，下降54.98%。其中：基本支出6538.42万元，占总支出的22.68%；项目支出22286.26万元，占总支出的77.32%。本年支出构成为：社会保障和就业支出573.79万元，占本年支出1.99%；卫生健康支出335.75万元，占本年支出1.16%；城乡社区支出27517.28万元，占本年支出95.46%；住房保障支出397.86万元，占本年支出1.38%。
支出减少原因：主要原因是政府性基金预算财政拨款减少，城建资金预算项目减少，注重资金使用效益。
2023年机关运行经费预算总额为742.39万元，与上年相比减少24.86万元，下降3.24%。减少原因主要是：我单位认真贯彻落实“中央八项规定”、球王会官方网站“省委六条意见”以及市委实施细则，加强财务管理，切实做到厉行勤俭节约。其中，办公费66.3万元，印刷费16万元，咨询费15万元，手续费5万元，水费12万元，电费36万元，邮电费0.7万元，差旅费3.1万元，维修(护)费27万元，租赁费10.5万元，会议费0.5万元，公务接待费0.7万元，专用材料费10.5万元，劳务费12.5万元，委托业务费151.54万元，工会经费70.91万元，福利费225.62万元，其他交通费36.94万元，其他商品和服务支出41.58万元。
2023年“三公”经费一般公共预算总额53.7万元，比上年预算增加52.3万元，增长3735.71%，主要原因是：我部门原有湖面垃圾转运车、洒水车和森林防火专用车腐蚀损坏严重，存在较大的安全隐患，需要更新购置。分别如下：
1.公务接待费0.7万元，比上年减少0.7万元，下降50%，主要原因是：我单位认真贯彻落实“中央八项规定”、“省委六条意见”以及市委实施细则，加强财务管理，切实做到厉行勤俭节约。
2.公务用车购置及运行费53万元，比上年增加53万元，增长100%，其中，一般公共预算公务用车购置费为53万元,比上年增加53万元，增长100%；公务用车运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费增加的主要原因：我部门原有湖面垃圾转运车、洒水车和森林防火专用车腐蚀损坏严重，存在较大的安全隐患，需要更新购置。
3.因公出国出（境）费 0万元，比上年比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未安排出国考察学习计划。
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算293.78万元，比上年度下降99.26 %，预算增减少主要原因：政府性基金预算财政拨款减少，城建资金预算项目减少，工程类政府采购预算减少。其中：货物类政府采购预算66.3万元，主要是办公费等支出；服务类政府采购预算227.48万元，主要是印刷费、委托业务费、租赁费、劳务费、其他交通费等支出；工程类政府采购预算0万元。
市执法委国有资产523.23万元，其中：办公楼1处，建筑面积999.1平方米，账面价值144.41万元；车辆8辆，账面价值310.44万元；专业设备56项，账面价值68.38万元。
市城市管理综合执法支队国有资产原值总计81.6万元，其中：办公楼1处，房屋面积702平方米，账面价值81.6万元。
市市容环境卫生中心国有资产国有资产原值总计8647.9万元，其中：土地、房屋建筑物账面原值450.92万元；通用设备账面原值124.77万元；车辆（252辆）账面原值6984.42万元；专用设备账面原值888.46万元；办公家具账面23.81万元；无形资产175.52万元。
市市政设施管理处国有资产共508.36万元，其中：现有办公楼2处，建筑面积965.66平方米，账面价值101.79万元；多用途货车3台、账面价值25.54万元；专用设备16台，账面价值381.03万元。
市园林绿化中心国有资产共60.9万元，其中：现有办公楼1处，建筑面积800.73㎡，账面价值60.9万元。
鄂州市绿化管理处现有固定资产净值598.28万元，其中房屋建筑物11处，账面价值为237.33万元；通用设备114项，账面价值为303.20万元；家具用具265项，账面价值17.42万元；专用设备172项，账面价值40.33万元；通用设备18项，账面价值13.85万元。
市滨江公园管理处国有资产共109.16万元，其中：公园沿线仿古式建筑物群，建筑面积13564平方米，账面价值67.82万元（实际权属为城投公司）；车辆3台，账面价值34.24万元。
鄂州市西山风景区管理处现有固定资产747.3万元，其中房屋建筑物2处，账面价值为341.67万元；交通设备28项账面价值为360.4万元；家具用具，账面价值12.09万元；专用设备71项，账面价值19.29万元；通用设备18项，账面价值13.85万元。
市洋澜湖风景区管理处国有资产共441.13万元，其中：房屋面积167.08平方米，价值75.19万元；通用设备数量52台，价值19.11万元；车辆25台，价值247.13万元；专用设备数量161台，价值86.33万元；办公家具151个，价值13.37万元。
预计2023年本部门新增资产情况：新增防火专用江铃皮卡车一台18万元；新增湖面垃圾转运车、洒水车各一台预计35万元；专用设备购置4万元；新增一级清运车10辆，预计金额250万元；新增快保车30台，预计金额15万元，总共265万元；新增机械设备3.2万；新增电脑2台，预计1万元。
2023年本部门计划处置资产情况：处置防火专用江铃皮卡车一台8.5万元；处置车辆5台，预计38万元。
根据预绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
1、执法提能。项目建设内容：本项目依据住房和城乡建设部关于巩固深化全国城市管理执法队伍 “强基础、转作风、树形象”专项行动的通知设立，该项目主要实施内容为：1、创建美丽街区；2、城市市域治理；3、规范法制工作。项目目的是提升城市管理和执法水平，实现执法规范化、制度化、常态化。项目预算情况：以全国文明典范城市创建及相关创建工作为基础，切实加强城市管理水平、改善城市容貌，给市民提供更加优良的居住环境。项目资金来源：财政拨款。
2023年度项目绩效总目标是：为改善城市环境面貌，提升执法队伍形象。主要措施有：1、创建美丽街区；2、城市市域治理；3、规范法制工作等。
2、环卫作业运维补充经费，项目建设内容：以“创卫”“创文”为标准，以务实基础为前提，以提升卫生质量为根本，全面开展高标准大清扫、高质量大清洗、高频次大清运、高服务大征收、高密度大督办、高效益大处理活动，实现城区环境整洁、管理有序、功能完善、安全舒适、群众满意的环境卫生质量大提升。该项目主要实施内容为：道路机械化清扫、洒水降尘、护栏清洗、垃圾清运等。项目预算情况：财政已批复。项目资金来源：财政拨款。
2023年度项目绩效总目标是：实现城区环境整洁、球王会官方网站管理有序、功能完善、安全舒适、群众满意的环境卫生质量大提升。
3、市政设施巡查费，项目建设内容：对全市城区道路、桥梁、排水及其附属设施和排水设施开展8小时无缝巡查，发现问题，第一时间上报，组织人力、车辆、机械设备维修养护并做好台账记录。该项目主要实施内容为：1、巡查 2、发现问题，及时上报 3、组织维修养护 4、做好台账记录。项目预算情况：财政已批复。项目资金来源：财政拨款。
2023年度项目绩效总目标是：对全市城区道路、桥梁、球王会官方网站排水及其附属设施和排水设施开展8小时无缝巡查，发现问题，第一时间上报，组织人力、车辆、机械设备维修养护并做好台账记录，确保市政设施完好和市政设施功能的正常使用。
4、游园绿化养护运行经费，项目建设内容：目的是实行城区绿化精细化管养模式，实施绿地养护综合考核。主要实施内容为：1、设施维修维护，包括城区大树修剪，站石、护栏、取水点、树池建设及维修等；2、制作灯光秀及草皮的种植；3、实施绿地养护综合考核，每月对每次检查考核情况全部进行计分排名通报，以考核结果作为支付依据。该项目主要实施内容为：1、设施维修维护，包括城区大树修剪，站石、护栏、取水点、树池建设及维修等；2、制作灯光秀及草皮的种植；3、实施绿地养护综合考核。项目预算情况：财政已批复。项目资金来源：财政拨款。
2023年度项目绩效总目标是：1、全面实行城区绿化精细化管养模式，实施绿地养护综合考核，每月对每次检查考核情况全部进行计分排名通报，以考核结果作为支付信据。2、各项开支预算安排节俭使用，按合同约定服务标准和要求实施绩效考核结算
本部门2023年非税收入征收计划预计完成1100万元；无对各区转移支付预算。2023年本单位政府性基金预算3087万元，比上年下降92.19%，主要原因是：城建资金预算项目减少，财政拨款减少。
社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。